Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkeling.
Dit doen wij vooral door het realiseren van ruimtelijke uitbreidings- en herstructureringsprojecten. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Wanneer (niet)-commerciële partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waardecreatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Portefeuillemanagement
Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen voor nieuwe stedelijke functies.
Relatie met strategisch doel
In Deventer maken we werk van werk. We versterken onze economische positie en werkgelegenheid. Niet alleen is er ruimte voor de vestiging van bedrijven, we zetten actief in op het aantrekken van bedrijven. Dat vraagt om voldoende, betaalbare woningen in stad en dorpen voor onze huidige inwoners en mensen die zich hier willen vestigen. Ook blijven we inzetten op de goede bereikbaarheid van Deventer, met een ideale ligging tussen Randstad, Oost Nederland en Duitsland. De IJssel en de havenvoorzieningen kunnen bijdragen aan onze positie en aantrekkelijkheid voor bedrijven. We versterken het onderscheidend karakter van Deventer als economisch bolwerk met onze ambities op het gebied van innovatieve duurzaamheid, kenniseconomie en IT. We werken samen met onze partners aan een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
Een stad die 1250 jaar oud is, kun je, gezien die lange bestaansduur, al als duurzaam typeren. Maar voor nog eens 1250 jaar is veel inzet nodig op het gebied van duurzaamheid, klimaatbeleid en een hoognodige transitie richting schone, niet-fossiele energie. Het is een lange weg te gaan, maar in Deventer gaan we stappen zetten richting energieneutraliteit en een toekomstbestendige leefomgeving. Beheer en inrichting van de leefomgeving dragen bij aan andere doelstellingen van de gemeente, zoals het aantrekkelijk houden van de stad voor bezoekers, de sociale samenhang en gezond leven.
Deventer straalt geschiedenis en ademt cultuur. Wij vinden kunst en cultuur belangrijk, niet alleen ter verrijking van ons leven, maar ook ter vergroting van onze betrokkenheid bij de samenleving. Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken.
Wij zoeken meer verbinding met de samenleving. Participatie en actief burgerschap zijn onze uitgangspunten. Wij betrekken de inwoners zo goed mogelijk bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van plannen. In de communicatie gebruiken we moderne media en sluiten we aan op bestaande kanalen in de verschillende wijken en dorpen. Afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers gedaald en de gevoelens van veiligheid toegenomen. Wij willen deze lijn vasthouden.
Prestaties
Toelichting
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Herstructurering
We ronden de bestaande herstructureringsopgave van de wijk Rivierenwijk af en zetten de verworven kennis in voor wijken en dorpen elders in de gemeente.
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Deventer straalt geschiedenis en ademt cultuur. Wij vinden kunst en cultuur belangrijk, niet alleen ter verrijking van ons leven, maar ook ter vergroting van onze betrokkenheid bij de samenleving. Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken.
Wij zoeken meer verbinding met de samenleving. Participatie en actief burgerschap zijn onze uitgangspunten. Wij betrekken de inwoners zo goed mogelijk bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van plannen. In de communicatie gebruiken we moderne media en sluiten we aan op bestaande kanalen in de verschillende wijken en dorpen. Afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers gedaald en de gevoelens van veiligheid toegenomen. Wij willen deze lijn vasthouden.
Prestaties
Historie
Doelstelling - Gebiedsontwikkeling
Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen teneinde deze adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waardecreatie .
Relatie met strategisch doel
In Deventer maken we werk van werk. We versterken onze economische positie en werkgelegenheid. Niet alleen is er ruimte voor de vestiging van bedrijven, we zetten actief in op het aantrekken van bedrijven. Dat vraagt om voldoende, betaalbare woningen in stad en dorpen voor onze huidige inwoners en mensen die zich hier willen vestigen. Ook blijven we inzetten op de goede bereikbaarheid van Deventer, met een ideale ligging tussen Randstad, Oost Nederland en Duitsland. De IJssel en de havenvoorzieningen kunnen bijdragen aan onze positie en aantrekkelijkheid voor bedrijven. We versterken het onderscheidend karakter van Deventer als economisch bolwerk met onze ambities op het gebied van innovatieve duurzaamheid, kenniseconomie en IT. We werken samen met onze partners aan een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
Een stad die 1250 jaar oud is, kun je, gezien die lange bestaansduur, al als duurzaam typeren. Maar voor nog eens 1250 jaar is veel inzet nodig op het gebied van duurzaamheid, klimaatbeleid en een hoognodige transitie richting schone, niet-fossiele energie. Het is een lange weg te gaan, maar in Deventer gaan we stappen zetten richting energieneutraliteit en een toekomstbestendige leefomgeving. Beheer en inrichting van de leefomgeving dragen bij aan andere doelstellingen van de gemeente, zoals het aantrekkelijk houden van de stad voor bezoekers, de sociale samenhang en gezond leven.
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Deventer straalt geschiedenis en ademt cultuur. Wij vinden kunst en cultuur belangrijk, niet alleen ter verrijking van ons leven, maar ook ter vergroting van onze betrokkenheid bij de samenleving. Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken.
Wij zoeken meer verbinding met de samenleving. Participatie en actief burgerschap zijn onze uitgangspunten. Wij betrekken de inwoners zo goed mogelijk bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van plannen. In de communicatie gebruiken we moderne media en sluiten we aan op bestaande kanalen in de verschillende wijken en dorpen. Afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers gedaald en de gevoelens van veiligheid toegenomen. Wij willen deze lijn vasthouden.
Prestaties
Historie
Toelichting
Historie
Historie
Historie
Historie
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
---|---|---|---|
Bijstellen reserve groot onderhoud | 0.3 Overige gebouwen en gronden | Overige afwijking | |
Op basis van de MJOP's was de verwachting dat in 2021 circa €1,2 miljoen aan groot onderhoud voor ons kernbezit zou worden uitgevoerd. Op basis van een actuele prognose is deze verwachting bijgesteld naar circa €0,8 miljoen. Dat is €0,4 miljoen minder dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat voor een aantal panden de uitvoering doorloopt in 2022. Maar ook zijn er beleidsinhoudelijke redenen om het groot onderhoud door te schuiven, bijvoorbeeld vanwege een bredere oriëntatie op de toekomstplannen van de huurder en vanuit het beleidsprogramma in relatie tot de huisvesting. De lagere lasten leiden ertoe de benodigde putting uit de Reserve Groot Onderhoud met €0,4 miljoen kan worden verlaagd. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Huurovereenkomst reclamemasten A1 Oost en West | 0.3 Overige gebouwen en gronden | Overige afwijking | |
Er is een huurovereenkomst gesloten voor de huur van twee percelen nabij de Stadsentree (afrit Deventer) en A1 Bedrijvenpark (afrit Deventer-Oost) voor de bouw en exploitatie van twee duurzame, energie neutrale reclamemasten voor de periode van 30 jaar. De huurinkomsten bedragen €25.000 per jaar welke ten gunste komen van taakveld 0.3 (overige gronden en panden). Deze huurinkomsten worden onder andere ingezet ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit de boekwaarde van de betreffende gronden. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Bijstellen reserve onroerende zaken | 0.3 Overige panden en gronden | Overige afwijking | |
In 2021 zal - net als in voorgaande jaren - het exploitatieresultaat van taakveld 0.3 (overige panden en gronden) naar verwachting lager zijn dan begroot. Op basis van huidige inzichten is de verwachting dat €400.000 extra geput dient te worden uit de Reserve Onroerende Zaken om het benodigde exploitatieresultaat te kunnen realiseren. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Voorziening dubieuze debiteuren | 0.3 Overige gebouwen en gronden | Overige afwijking | |
Uit de actualisatie van de dubieuze debiteuren leidt tot een stijging van €190.000. Hiervan wordt een bedrag van €17.000 (9%) ten laste gebracht van taakveld 03 Overige gebouwen en gronden. Dit bedrag wordt geput uit de Reserve Onroerende Zaken. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Voorziening afgesloten complexen Walstraat / Houtmarkt | 0.3 Overige gebouwen en gronden | Overige afwijking | |
Bij de afsluiting van de grondexploitatie Grachtengordel in 2014 is een toezegging gedaan voor de herinrichting van een klein terrein aan de Walstraat. Voor het realiseren van deze toezegging (€25.000 inclusief plankosten) is destijds geen voorziening getroffen. Voorgesteld wordt deze alsnog in te stellen en de gemaakte kosten hieruit te betalen. De dekking voor deze voorziening vindt plaats via een putting uit de egalisatiereserve weerstandsvermogen. De realisatie wordt samen opgepakt met WijDeventer. Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
1e Nota van wijziging Begroting 2022 | diverse | Overige afwijking | |
De cijfers in de programma’s worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2022 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage. | |||
Technische wijziging | diverse | Overige afwijking | |
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. |
Exploitatie | |||||
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x €1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 14.239 | 13.006 | 27.244 | -54 | 27.190 |
Baten | 15.180 | 16.987 | 32.167 | -118 | 32.049 |
Saldo | 941 | 3.982 | 4.923 | -64 | 4.859 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Bijstellen reserve groot onderhoud | Lasten | -395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Huurovereenkomst reclamemasten A1 Oost en West | Lasten | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Bijstellen reserve onroerende zaken | Lasten | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening dubieuze debiteuren | Lasten | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening afgesloten complexen Walstraat / Houtmarkt | Lasten | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Nota van wijziging Begroting 2022 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 |
Technische wijziging | Lasten | -100 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -54 | 30 | 25 | 200 | 200 | |
Huurovereenkomst reclamemasten A1 Oost en West | Baten | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Technische wijziging | Baten | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | -118 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Saldo | -64 | -5 | 0 | -175 | -175 |
Reserves | |||||
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x €1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 38 | 4.928 | 4.966 | 46 | 5.012 |
Putting uit reserves | 49 | 822 | 871 | 0 | 871 |
Saldo | 12 | -4.106 | -4.094 | -46 | -4.140 |
Voorzieningen | |||||
(bedragen x €1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv voorzieningen | 2.525 | 2.525 | 0 | 2.525 | |
Inkomsten tgv voorzieningen | 139 | 139 | 955 | 1.094 | |
Saldo | 0 | -2.386 | -2.386 | 955 | -1.431 |
Investeringen | |||||
(bedragen x €1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv investeringen | 3.000 | 3.030 | 6.030 | -130 | 5.900 |
Inkomsten tgv investeringen | 7 | 1.755 | 1.762 | 1.762 | |
Saldo | -2.993 | -1.275 | -4.268 | 130 | -4.138 |
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
---|---|---|---|---|---|
Herstructurering en vastgoed | Begroting 2021 | 14.239 | 15.180 | 941 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 1.296 | 1.184 | -112 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 12.007 | 12.063 | 56 | ||
Routekaart verduurzaming vastgoed | 50 | 0 | -50 | ||
Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10 | 2 | 27 | 25 | ||
Aan- en verkoop nabij Overstichtlaan 2 | 4 | 184 | 180 | ||
Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen | 261 | 263 | 2 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 200 | 400 | 200 | ||
Verkoop grond nabij Spanjaardsdijk 66 | 28 | 28 | 0 | ||
Voorjaarsnota 2021 | 125 | 250 | 125 | ||
Verkoop Nijmegensestraat 11 | 270 | 297 | 27 | ||
Verkoop Ceintuurbaan 10 | 103 | 571 | 468 | ||
Verkoop grond Jan van Krimpenstraat | 95 | 100 | 5 | ||
Verkoop panden DNO | 122 | 731 | 609 | ||
Verkoop Spanjaardsdijk 68 | 478 | 478 | 0 | ||
2e kwartaalrapportage 2021 | -1.950 | 411 | 2.361 | ||
Ambtelijke wijziging | -86 | 0 | 86 | ||
Totaal programma | 27.244 | 32.167 | 4.923 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Herstructurering en vastgoed | Begroting 2021 | 38 | 49 | 11 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 112 | 112 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 56 | 0 | -56 | ||
Routekaart verduurzaming vastgoed | 0 | 50 | 50 | ||
Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10 | 24 | 0 | -24 | ||
Aan- en verkoop nabij Overstichtlaan 2 | 181 | 0 | -181 | ||
Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen | 2 | 0 | -2 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 416 | 185 | -231 | ||
Voorjaarsnota 2021 | 250 | 0 | -250 | ||
Verkoop Nijmegensestraat 11 | 28 | 0 | -28 | ||
Verkoop Ceintuurbaan 10 | 468 | 0 | -468 | ||
Verkoop grond Jan van Krimpenstraat | 5 | 0 | -5 | ||
2e kwartaalrapportage 2021 | 2.889 | 475 | -2.414 | ||
Verkoop panden DNO | 609 | 0 | -609 | ||
Totaal programma | 4.966 | 871 | -4.095 | ||
Voorzieningen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Herstructurering en vastgoed | Verkoop Nijmegensestraat 11 | 35 | 0 | -35 | |
Voorjaarsnota 2021 | 250 | 0 | -250 | ||
2e kwartaalrapportage 2021 | 2.240 | 107 | -2.133 | ||
Verkoop grond Jan van Krimpenstraat | 0 | 32 | 32 | ||
Totaal programma | 2.525 | 139 | -2.386 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Herstructurering en vastgoed | Begroting 2021 | 3.000 | 7 | -2.993 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 1.296 | 1.296 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 300 | 0 | -300 | ||
Verkoop bloot eigendom Nijmegensetraat 10 | 0 | 2 | 2 | ||
Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen | 2.160 | 0 | -2.160 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 34 | -112 | -146 | ||
Verkoop grond nabij Spanjaardsdijk 66 | 0 | 28 | 28 | ||
Verkoop Nijmegensestraat 11 | 0 | 270 | 270 | ||
Ontwikkelperspectief van Hetenlocatie | 146 | 0 | -146 | ||
Verkoop Ceintuurbaan 10 | 0 | 103 | 103 | ||
Verkoop grond Jan van Krimpenstraat | 0 | 63 | 63 | ||
2e kwartaalrapportage 2021 | 260 | 0 | -260 | ||
Ontwikkelperspectief Wittenstein | 100 | 0 | -100 | ||
Voorberedingskrediet woningbouw Okkenbroek | 30 | 0 | -30 | ||
Verkoop panden DNO | 0 | 105 | 105 | ||
Totaal programma | 6.030 | 1.762 | -4.268 |
3e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |
---|---|---|---|---|
Bouw-woonrijpmaken De Venen Rivierenwijk | 0.3 | Op koers | ||
Voorbereidingskrediet Hagenvoorde | 0.3 | |||
Voorbereidingskrediet Oranjekwartier | 0.3 | Op koers | ||
Voorbereidingskrediet Shita-terrein en voormalig speeltuingebouw | 0.3 | Op koers | ||
Voorbereidingskrediet van Hetenstraat | 0.3 | Op koers | ||