In deze kwartaalrapportage worden diverse nieuwe autonome ontwikkelingen gemeld die worden gedekt door de algemene middelen. De financiële gevolgen zijn in de afzonderlijke programma's opgenomen en worden daarin toegelicht.
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) | |||||||
Nr. | Omschrijving | Programma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorziening wethouder pensioenen | Burger en bestuur | 700 | ||||
2 | Droogtebeheer bomen | Leefomgeving | -245 | ||||
3 | Lebuinuspleinen | Leefomgeving | -15 | -15 | -15 | ||
4 | SVN lening | Milieu en duurzaamheid | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Bouwleges | Ruimtelijke ontwikkeling | 800 | ||||
6 | BUIG | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 765 | -1.487 | -746 | ||
7 | Uitstroom taakstelling bijstand | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | -210 | ||||
8 | Bijzondere bijstand | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 155 | ||||
9 | BTW-participatie | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 1.192 | ||||
10 | TONK | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 130 | ||||
11 | Kansen voor kinderen | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 330 | ||||
12 | WMO | Meedoen | 1.400 | ||||
13 | Indexcijfer Jeugd | Jeugd en onderwijs | -180 | -180 | -180 | -180 | |
14 | Leerlingenvervoer | Jeugd en onderwijs | 190 | ||||
15 | Kinderopvang en peuterspeelzalen | Jeugd en onderwijs | -63 | ||||
16 | Subsidie Centrum Innovatie Dierengezondheid | Economie en internationaal beleid | 25 | ||||
17 | Toeristenbelasting | Economie en internationaal beleid | 56 | ||||
18 | Prijsstijging ICT | Bedrijfsvoering | -51 | -51 | -51 | -51 | |
19 | WOB verzoeken | Bedrijfsvoering | -75 | ||||
20 | Precario MIOG | Algemene dekkingsmiddelen | 70 | ||||
21 | Voorziening Dubieuze debiteuren | Algemene dekkingsmiddelen | -28 | ||||
22 | Reserve overlopende uitgaven | Algemene dekkingsmiddelen | 10 | ||||
23 | Septembercirculaire AU | Algemene dekkingsmiddelen | 4.044 | 6.157 | 4.781 | 4.534 | 4.977 |
24 | Stelpost lonen/prijzen | Algemene dekkingsmiddelen | -250 | -900 | -1.115 | -2.050 | -2.830 |
Saldo | 9.281 | 3.258 | 2.678 | 2.242 | 1.905 | ||