Verbindend kader Sociaal domein
We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding.
Dit verbindend kader vormt een perspectief op de opgaven in het sociaal domein voor de komende jaren. Het is een inleidend kader op de beleidsstukken die u de komende periode krijgt voorgelegd. En aan de hand waarvan we met uw raad ambities delen voor de komende vier jaar in het sociale domein.
Onze ambities zijn groot, maar we realiseren ons ook dat niet alles tegelijk kan. Daarom zullen we samen met uw raad prioriteiten moeten stellen. Dit verbindend geeft naast ambities, overzicht en planning. Achtereenvolgens komen in dit verbindend kader aan de orde: de ambitie, strategische doelstellingen, de thema’s en de verbinding ertussen en de organisatie.
Zie bijlage - Verbindend kader Sociaal domein - actualisatie maart 2021.
Transformatieopgave
Binnen het sociaal domein blijven we onze energie inzetten op de transformatie. Het is namelijk steeds nodig om te kunnen blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we door maatwerk na te streven, te werken volgens 1 plan 1 huishouden 1, het creëren van collectieve voorzieningen en datagericht te sturen. De volgende acties uit de procesaanpak zijn hieraan gekoppeld: focus in de wijken; buurthuis 2.0; regievoering; preventieplan en monitoring op de toekomst.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - 1. Normale Leven Versterken
We versterken het normale leven.Meer dan 90% van de jongeren redt zich met een algemene voorziening of in het sociaal netwerk en doet geen beroep op een maatwerkvoorziening.
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Historie
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2021
Door corona worden er minder gesprekken gevoerd. Vorig jaar met45 jongeren (oud van schooljaar 2019/2020).Historie
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2021
Afgelopen schoolperiode waren er 15 thuiszitters, tot nu toe zijn heter 12Doelstelling - 2. Toegang
Toegang biedt ondersteuning aan alle jongeren die het (even) niet op eigen kracht of met hun omgeving kunnen redden.De gezinscoaches werken in alle gevallen volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur.
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2021
Door Corona heeft team toegang jeugd vorig jaarminder aanmeldingen gekregen: 152 i.p.v. 225. Dat isook dit jaar de verwachtingHistorie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2021
Door corona hebben de jeugdconsulenten vorig jaar minder jongeren gezien:358 i.p.v. 400. Dat is ook dit jaar de verwachting.Doelstelling - 3. Jeugdhulp
Bevorderen dat ondersteuning op maat wordt geboden, voor een zo kort mogelijke tijdsduur, en zo lang als nodig en tegelijkertijd creëren van een vangnet voor jongeren die ondersteuning nodig hebben of geen netwerk hebben
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Historie
Historie
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
---|---|---|---|
Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) aangepast door NZa | Meerdere | Autonome afwijking | |
Het percentage van de arbeidsontwikkelingskosten met betrekking tot de zorgaanbieders voor WMO en Jeugd bedraagt in 2022 1,72%. Dit geldt alleen voor Zorg in Natura, PGB en subsidies voor jeugdbescherming. De NZa heeft dit percentage aangepast naar 3,87%. Het betreft een autonome ontwikkeling die gecompenseerd wordt vanuit de algemene middelen. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Prognose Leerlingenvervoer | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Corona-effect | |
Op leerlingen vervoer wordt een onderbesteding verwacht van €190.000. Sinds 1 augustus 2019 voert de gemeenten Deventer het leerlingen vervoer zelf uit. Het is lastig om de uitgaven in te schatten vanwege de nieuwe aanbesteding en het corona effect op het gebruik van het leerlingen vervoer. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Kinderopvang en Peuterspelen | Meerdere | Overige afwijking | |
Op peuterspelen wordt een onderbesteding verwacht van €97.000. Op de kinderopvang re-integratie een onderbesteding van €42.000. Op de kinderopvang SMI een overschrijding van €202.000. In totaal wordt dus een overschrijding van circa €63.000 verwacht. De uitgaven zijn conjunctuur gevoelig. Daarnaast zijn er nog nagekomen rekeningen van voorgaande jaren binnen gekomen. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Budgetoverheveling Jongerencoach Raster sluitende aanpak | 4.3 Onderwijs- en leerlingzaken | Budgetoverheveling | |
Vanuit Ferm heeft de gemeente eenmalige middelen gekregen voor de sluitende aanpak. Extra capaciteit voor een jongerencoach in het schakelpunt was vanuit deze middelen voorzien. Door vertrek van de beoogde medewerker kon deze functie in 2021 niet ingevuld worden (€49.316). Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
1e Nota van wijziging Begroting 2022 | diverse | Overige afwijking | |
De cijfers in de programma’s worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2022 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage. | |||
Technische wijziging | diverse | Overige afwijking | |
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. |
Exploitatie | |||||
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x €1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 39.992 | 1.008 | 41.000 | -136 | 40.864 |
Baten | 3.678 | 314 | 3.992 | -24 | 3.968 |
Saldo | -36.314 | -694 | -37.008 | 112 | -36.896 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) aangepast door NZa | Lasten | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prognose Leerlingenvervoer | Lasten | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinderopvang en Peuterspelen | Lasten | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetoverheveling Jongerencoach Raster sluitende aanpak | Lasten | -49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
1e Nota van wijziging Begroting 2022 | Lasten | 0 | 75 | 575 | 500 | 569 |
Technische wijziging | Lasten | 40 | -36 | -35 | -35 | -35 |
Totaal lasten | -136 | 268 | 720 | 645 | 714 | |
Budgetoverheveling Jongerencoach Raster sluitende aanpak | Baten | -49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijziging | Baten | 25 | -49 | -49 | -49 | -49 |
Totaal baten | -24 | 0 | -49 | -49 | -49 | |
Saldo | 112 | -267 | -768 | -693 | -762 |
Reserves | |||||
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x €1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 214 | 214 | 0 | 214 | |
Putting uit reserves | 549 | 181 | 729 | 0 | 729 |
Saldo | 549 | -34 | 515 | 0 | 515 |
Investeringen | |||||
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x €1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv investeringen | 651 | 3.132 | 3.783 | 0 | 3.783 |
Inkomsten tgv investeringen | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 |
Saldo | -651 | -3.080 | -3.731 | 0 | -3.731 |
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
---|---|---|---|---|---|
Jeugd en onderwijs | Begroting 2021 | 39.992 | 3.678 | -36.314 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | -1 | 118 | 119 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 180 | 149 | -31 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 405 | -2 | -407 | ||
2e kwartaalrapportage 2021 | 424 | 49 | -375 | ||
Totaal programma | 41.000 | 3.992 | -37.008 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Jeugd en onderwijs | Begroting 2021 | 0 | 549 | 549 | |
3e kwartaalrapportage 2020 | 125 | 0 | -125 | ||
4e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 30 | 30 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 89 | 150 | 61 | ||
Totaal programma | 214 | 729 | 515 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Jeugd en onderwijs | Begroting 2021 | 651 | 0 | -651 | |
4e kwartaalrapportage 2020 | 231 | 0 | -231 | ||
Programma Onderwijshuisvesting 2021 | 1.500 | 0 | -1.500 | ||
1e kwartaalrapportage 2021 | 1.401 | 52 | -1.349 | ||
Totaal programma | 3.783 | 52 | -3.731 |
3e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |
---|---|---|---|---|
Marke Zuid VMBO | 4.2 | Behoeft aandacht | zie leidraad grote projecten | |
Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk | 4.2 | Op koers | Het schoolbestuur is bezig met de voorbereiding voor de uitbreiding. Het eerste voorschot is hiervoor verstrekt. | |
Vervangende nieuwbouw Sancta Maria Lettele | 4.2 | Op koers | Het schoolbestuur is bezig met een locatie onderzoek. | |
Vervanging koelunits gymzaal de Vijfhoek | Op koers | Wordt dit jaar gerealiseerd | ||
Wizard/Zonnebloem | 4.2 | Op koers | Dit bevindt zich in een afrondende fase. Afronding verwacht in vierde kwartaal. | |